Acest document este emis de vânzător după ce cumpărătorul primește efectiv orice bun sau serviciu de la acesta. În Federația Rusă, o factură este necesară numai pentru, aceasta este emisă de acei vânzători care sunt obligați să o plătească.
Pe baza facturilor primite, contribuabilul de TVA creează un „Carnet de achiziții”, iar pe baza facturilor emise, un „Carnet de vânzări”.
În 1C 8.3 Contabilitate 3.0, există facturi primite și emise. Sunt reglabile, pentru un avans si pentru un avans al principalului. Facturile emise sunt și pentru vânzări și agentul fiscal. Cei primiți, la rândul lor, pe lângă cei enumerați mai sus, pot fi eligibili pentru admitere.
Toate aceste documente sunt cel mai adesea create din documente de vânzare și de primire. În acest articol vom analiza cum să creați toate facturile posibile în 1C 8.3 Contabilitate.
Crearea unui document pentru implementare
De exemplu, să deschidem orice document de implementare din baza de date demonstrativă. În partea de jos a formularului, veți vedea butonul „Scrieți o factură”.
După ce faceți clic pe acest buton, programul va crea automat un document „Factură” complet completat. Îl puteți deschide folosind hyperlinkul care apare în locul acestui buton.
Puteți imprima o factură direct din documentul de vânzare făcând clic pe butonul „Imprimare”.
În factura rezultată, puteți indica modalitatea de livrare: pe hârtie sau electronic. A doua metodă este de obicei aplicabilă în cazurile în care organizația și contrapartea dumneavoastră sunt conectate la un sistem electronic de gestionare a documentelor. Într-o astfel de situație, trimiterea și primirea documentelor se poate efectua direct în 1C.
Cum să creați un nou document de vânzare și o factură pentru acesta, urmăriți videoclipul:
Pentru avans
Înainte de a începe, trebuie să faceți câteva setări preliminare.
Accesați configurarea taxelor și rapoartelor. În secțiunea „TVA” va trebui să schimbăm „Procedura de înregistrare a facturilor în avans”.
Pentru exemplul nostru, vom selecta din lista derulantă elementul „Nu înregistrați facturi pentru compensarea avansurilor până la sfârșitul perioadei fiscale”.
Într-o astfel de situație, facturile vor fi emise numai la sfârșitul perioadei de raportare. Setarea acestei setari ne va permite sa reducem semnificativ numarul de documente deoarece vor fi luate in considerare doar acele avansuri pentru care nu a existat nicio livrare de marfa sau faptul prestarii serviciilor la sfarsitul trimestrului.
Pe lângă setarea acestei setări pentru organizație în ansamblu, o puteți specifica și pentru un anumit acord cu o contraparte. Pentru a face acest lucru, deschideți cardul acordului corespunzător și accesați secțiunea „TVA”. Aici se află o setare similară.
Procesul de emitere a facturilor pentru plăți în avans se realizează cu ajutorul asistentului contabil TVA. Se află în meniul Operațiuni.
Această prelucrare include o operațiune de rutină pentru înregistrarea facturilor în avans. Rândul de mai jos vă permite să înregistrați facturile agenților fiscali. Această funcționalitate este disponibilă numai în cadrul contractelor cu caracteristica corespunzătoare.
Video despre generarea facturilor în avans:
Facturi primite
Pentru admitere
Să luăm în considerare reflectarea facturilor primite din documentul „Chitanțe (acte, facturi)”. Aici totul este chiar mai simplu decât în crearea facturilor emise pentru vânzări.
În partea de jos a formularului trebuie doar să introduceți numărul și data documentului primit. După aceea, faceți clic pe „Înregistrare”.
După ce faceți clic pe acest buton, programul va crea automat o factură complet completată și va introduce un link către aceasta în documentul de chitanță.
Pentru avans
Acest tip de factură poate fi creat la primirea DS, atât în contul bancar al companiei, cât și în casa de marcat. În acest caz, creăm pe baza încasărilor de numerar.
Facturile pentru plata în avans a principalului sunt create pentru acele contracte care au acest atribut.
Facturi de ajustare
Aceste tipuri de facturi pot fi fie pentru primire, fie pentru vânzare. Ele sunt luate în considerare în consecință.
Nu vom lua în considerare un exemplu de creare a ambelor tipuri de facturi, deoarece acțiunile în ambele cazuri sunt aproape identice.
Să deschidem orice document de implementare din baza de date demonstrativă și să creăm un document „Ajustarea implementării” pe baza acestuia.
Să presupunem că am convenit cu cumpărătorul că va cumpăra mai multe prăjituri aniversare și mini-croissant clasice. Pentru asta îi vom oferi o reducere la o plăcintă tiroleză cu afine.
În documentul de ajustare a implementării nou creat, fiecare element rând are două rânduri: cu valorile înainte de modificare și după. După ce am făcut toate modificările necesare, faceți clic pe butonul „Scrieți o factură de ajustare”, care se află în locul obișnuit din partea de jos a formularului.
Factura va fi creată și completată automat și va fi disponibilă prin hyperlinkul corespunzător.
Videoclip despre crearea unei facturi de ajustare de la un vânzător:
Verificarea documentelor
Pentru a analiza și a găsi documente pentru care nu există facturi, puteți utiliza o procesare specială în programul numit „Verificare rapidă”. Se află în meniul „Rapoarte”.
Figura de mai jos prezintă un exemplu de afișare a erorilor pentru o problemă de interes pentru noi, precum și recomandări propuse de program.
Jurnalul facturilor
Mișcări ale documentului „Factură”
Dacă deschideți înregistrările oricărei facturi, puteți vedea că nu sunt create înregistrări în registrele contabile. Documentul este reflectat în registrul de informații „Jurnal de facturi”.
Jurnalul facturilor primite și emise
Acest raport se află în meniul Rapoarte.
În antet, indicați perioada (de obicei un sfert) și organizarea. Dacă programul detectează erori, va fi afișat un mesaj corespunzător.
Cu toate acestea, fiecare are mai multe opțiuni.
Principalele opțiuni pentru o factură emisă:
- Pentru implementare
- Pentru avans
- Pentru avansul directorului
- corectiv
- Agent fiscal
Principalele opțiuni pentru factura primită:
- Pentru admitere
- Pentru avans
- Pentru avansul directorului
- corectiv
Toate facturile din 1C pot fi făcute și emise pe baza documentelor primare - facturi și facturi.
Există și un punct de înregistrare acolo. Vă reamintim că, pentru a efectua tranzacții în calitate de agent fiscal, trebuie să setați atributul corespunzător în acord.
Facturi primite
Diferența fundamentală între facturile primite este necesitatea de a indica corect numărul și data documentului de intrare (generat de furnizor).
Înregistrarea în 1C a facturilor primite pentru plata în avans
Avansurile către furnizori se eliberează pe baza documentelor care debitează numerar sau fonduri fără numerar (Fig. 6).
Crearea facturilor în avans în 1C 8.3:
Înregistrarea facturilor de ajustare
Pentru generarea facturilor de ajustare au fost elaborate documente speciale:
Să ne uităm la un exemplu de ajustare a unei facturi de chitanță (Fig. 7). Documentul poate fi creat fie pe baza de primire, fie pe baza facturii primare.
Să presupunem că părțile au convenit să modifice prețul de cumpărare. Prețurile vechi și noi sunt indicate în două rânduri adiacente din partea tabelară a documentului de ajustare. Orice altceva este calculat automat. Aceasta include înregistrarea automată a unei facturi de corecție, va trebui doar să introduceți manual numărul corecției sau ajustării.
Ajustările pentru vânzări se fac în același mod.
Facturile „Pentru plata în avans de către principal” sunt emise numai pentru contractele de tipul „Cu principalul (principalul)...”
Subiectul articolului nostru de astăzi va fi o luare în considerare a unui astfel de document ca o factură, și anume, ce este, de ce este necesar, cum să-l completezi corect, cum să postezi o factură în 1c, tipuri de facturi, când și ce facturi sa emit .
Să începem prin a defini o factură și importanța acesteia pentru companii.
Ce este o factură? De ce este nevoie?
Conform regulilor Art. 168 și art. 169 Codul Fiscal al Federației Ruse factura fiscala– acesta este documentul principal în scopul calculării corecte și plății TVA. Acestea. La vânzarea de bunuri, lucrări, servicii, drepturi de proprietate, vânzătorul trebuie să confirme acumularea TVA printr-o factură. În mod similar, cumpărătorul poate deduce TVA numai pe baza acestui document. Rezultă că factura este utilizată pentru controlul fiscal, de aceea este extrem de important să completați cu exactitate acest document pentru a evita ulterior conflictele cu funcționarii fiscali.Detalii obligatorii ale facturii.
Deci, pentru a genera o factură, Rezoluția nr. 1137 oferă un formular standard. La paragraful 5 al art. 169 din Codul fiscal al Federației Ruse menționează detaliile necesare:- Numărul facturii și data.
- Detalii despre vânzător și cumpărător: nume, adresă, TIN.
- Numele și adresa expeditorului și destinatarului.
- Sub rezerva primirii unui avans pentru livrările viitoare - numărul ordinului de plată.
- Moneda documentului.
- Denumirea mărfurilor (lucrări, servicii), cantitatea, precum și unitatea de măsură și costul unitar.
- Costul total al mărfurilor fără taxe, valoarea accizei, cota de impozitare, valoarea TVA, costul final al mărfurilor cu taxe.
- Țara de origine și numărul declarației vamale la importul de mărfuri pe teritoriul Federației Ruse.
- Semnăturile directorului, contabilului șef sau altor persoane îndreptățite să facă acest lucru.
Un exemplu de factură corectă!
Un punct important! Inspectorii pot întoarce orice inexactitate a facturii împotriva companiei, de ex. refuza deducerea TVA-ului. Prin urmare, pentru a minimiza riscul de refuz, este important să cunoaștem semnificația erorilor făcute în facturi.
Erori de neiertat la facturi.
♦ Eroare 1.De foarte multe ori contabilii indică incorectNumefirma vânzătoare sau cumpărătorul. De exemplu, numele corect este „Consultație+”, numele scris greșit este „Consultație”. Denumirea trebuie să corespundă strict cu denumirea companiei specificată în documentele constitutive sau de înregistrare. Greșeli similare sunt făcute în scrisadrese și TIN. Toate ele împiedică identificarea vânzătorului sau cumpărătorului.
♦ Eroare 2.Numai denumirea produsului este indicată fără articole sau alte caracteristici suplimentare care pot fi folosite pentru identificarea produsului. De exemplu, numele unui produs „sticlă clarificată” are diferențe în numerele și dimensiunile articolului, dacă indicați într-un document mai multe produse cu același nume, de exemplu „sticlă”, atunci o astfel de eroare va duce la;imposibilitatea de a determina ce produs a fost achiziționat.
♦ Eroare 3.Erorile aritmetice în calcularea costului mărfurilor sunt, de asemenea, inacceptabile.
♦ Eroare 4. Dacă o companie este angajată în vânzarea de bunuri supuse cotelor diferite de TVA, atunci contabilul ar trebui să fie extrem de atent, deoarece indicaţiecota de TVA incorectăva duce la refuzul deducerii.
♦ Eroare 5.Adesea, contabilii sau managerii care emit facturi indică cota corectă de TVA, dar la înmulțirea sumei fără TVA cu cota specificată, se obține o cifră greșită,nu permite stabilirea cuantumului impozitului.
♦ Eroare 6.În document Numele monedei nu este specificat sau specificate cod valutar incorect;
Erorile care nu interferează cu înțelegerea corectă a esenței detaliilor obligatorii ale facturii nu sunt semnificative și nu afectează deducerea TVA-ului.
Factură în avans.
Deoarece Factura trebuie emisă în termen de 5 zile de la cel mai devreme dintre evenimente: vânzări sau plată în avans pentru livrările viitoare, apoi la primirea avansului se emite o factură în avans. Trebuie completat în același formular și în aceleași reguli ca și factura de vânzare. (Rezoluția nr. 1137) .O atenție deosebită trebuie acordată rândului 5 al documentului, unde sunt indicate numărul și data ordinului de plată. Acest detaliu este necesar.
Caracteristicile facturii de ajustare.
În cazul în care cumpărătorul și vânzătorul au convenit în scris să modifice costul mărfurilor din cauza unei ajustări a prețului sau cantității de bunuri, a volumului de servicii și a muncii, atunci în acest caz vânzătorul emite o factură de ajustare. Particularitatea sa este indicarea obligatorie a numărului și a datei ajustării, a datelor inițiale, precum și a informațiilor noi despre cantitate și preț, costul fără TVA, costul total cu taxă și, desigur, modificări ale valorii taxei. în sine.
Cum să postezi o factură în 1C.
Să vedem cum se face o factură în 1C 8.3.Factură pentru vânzări la 1C8.3.
Înainte de a emite o factură pentru vânzări, creăm propriul document de vânzare.
Pentru a face acest lucru, în secțiunea „Achiziții și vânzări”, selectați secțiunea „Cumpărarea și vânzarea”
Accesați subsecțiunea „Vânzări (acte, facturi)”
Deschideți lista de documente „Vânzări de bunuri și servicii” . În el, folosind butonul „Creare”, introduceți un document nou.
Completați toate câmpurile documentului deschis.
- Tipul operațiunii – „Vânzare, comision”
- Câmpul „Organizație” este completat automat.
- Selectăm „Contraparte” (cumpărător) fie din directorul „Cumpărători”, fie introducem unul nou dacă nu este deja în baza de date.
- Notați numărul contractului. În acest caz, tipul de contract va fi un contract cu cumpărătorul.
- Apoi, selectați „Depozitul” din care expediem mărfurile.
- Apoi vine câmpul „offset în avans”. În mod implicit, programul este setat la „automat”. Vă sfătuiesc să o lăsați, pentru că... cu această setare, programul va analiza automat disponibilitatea unei plăți în avans pentru un anumit cumpărător, ceea ce este, fără îndoială, mai convenabil pentru contabilitate.
- Dacă deschideți linkul situat chiar mai jos, puteți ajusta tipul de prețuri și TVA din acesta. Mai exact, modul în care este inclus în preț este „în total” sau „pe deasupra”.
- Și, în final, completați partea tabelară.
- Salvați documentul completat și utilizați butonul „Postează”.
„1C: Contabilitate”, dezvoltat de o companie rusă,- cel mai popular program din tara noastra pentru automatizarea contabilitatii, gestiunii si contabilitatii fiscale. În prezent, una dintre cele mai recente versiuni de pe piață este 1C: Accounting 8.3. Programul are o interfață intuitivă destul de simplă, dar contabilii care trec la o versiune nouă au adesea o întrebare: cum se creează o factură în 1C, cel mai important document pe care fiscul este unul dintre primii care îl solicită la verificarea TVA-ului?
Finalizăm vânzarea rapid și fără erori? Uşor!
În 1C: Contabilitate, creăm facturi pe baza documentului „Vânzări de bunuri și servicii”, aici sunt introduse toate datele, care ajung apoi în facturi. Se poate face în două moduri:
- Creați unul nou (secțiunea „Achiziții și vânzări”, hyperlink „Vânzări de bunuri și servicii”);
- Creați pe baza unui cont existent.
Să mergem pe a doua cale. Găsim secțiunea „Achiziții și vânzări”, hyperlink „Facturi de plată către clienți”. În jurnal vedem o listă a facturilor emise către contrapărți. Selectați linia dorită și pe panoul de deasupra jurnalului, faceți clic pe butonul „Creați pe baza”. Apoi, din lista de documente propuse, selectați „Vânzări de bunuri și servicii”.
Formularul de document se va completa singur, dar trebuie totuși să îl verificați și să îl editați dacă este necesar. Să ne uităm: în câmpul „Tip operațiune” ar trebui să existe „Vânzări, comision”, câmpul „Număr” va fi completat automat după înregistrarea documentului, câmpul „Data” în mod implicit este actual, dar este disponibil pentru editare, organizarea se introduce automat, în câmpul „Depozit” » setăm depozitul din care sunt anulate marfa vândută. Câmpurile „Contraparte” și „Acord” sunt, de asemenea, extrase din factura de plată, dar dacă am creat un nou document de vânzare, atunci trebuie să le selectăm din directoarele corespunzătoare. Desigur, înainte de aceasta trebuie să fie porniți corespunzător acolo.
Câmpul „Compensare în avans” vă permite să alegeți dintre trei opțiuni:
- „Nu compensați” (înregistrările de compensare nu vor fi generate);
- „Automat” (setat implicit, 1C: Contabilitatea în sine determină prezența unui avans și necesitatea înregistrărilor);
- „Conform documentului” (pentru credit trebuie să indicați direct documentul pentru avans).
Lăsăm „Automat” de regulă, această opțiune este cea mai convenabilă.
Dacă destinatarul mărfurilor și cumpărătorul sunt organizații diferite, selectați destinatarul în fila „Avansat”.
Partea tabelară a documentului creată pe baza facturii este completată automat. Dacă creăm un nou document, scoatem bunurile vândute din directorul „Nomenclatură”. Conturile de contabilitate sunt completate singure, ele depind de modul în care este completat directorul „Conturi contabile de articole”.
Dacă nu există niciun produs în depozitul specificat sau nu este suficient, veți putea înregistra documentul, dar nu îl veți putea posta.
Acum puteți imprima bonul de livrare (formularul tipărit extern este afișat folosind butonul „Tipărește” din partea de sus a formularului), poți posta (butonul „Postează” în același loc) și crea o factură. Putem emite imediat facturi către cumpărător sau puteți aștepta ca factura de vânzare cu semnătura cumpărătorului să fie returnată departamentului de contabilitate. Facturile pot fi create:
- Prin secțiunea „Achiziții și vânzări”, hyperlink „Facturi emise”;
- Document „Vânzări de bunuri și servicii”, link „Scrieți o factură”.
După implementare, verificați 1C generat: Tranzacții contabile (Butonul „Dt-Kt”):
Să folosim a doua metodă. Faceți clic pe link, documentul va fi generat automat cu datele completate pe baza documentului de implementare. Poate fi imprimat. În panoul de sus al formularului, faceți clic pe butonul cu imprimanta, va fi generat un formular tipărit extern și butonul „Postează și închide” pentru a finaliza documentul. Forma tipărită a facturii din program respectă în totalitate legislația rusă.
Atenție. Anuleaza factura introdusa in cazul in care cumparatorul nu o accepta, departamentul de contabilitate doar prin inversarea (anul curent) sau ajustarea vanzarilor (tranzactiile din perioadele trecute).
Oferim și aranjam serviciul? Nici o problemă!
Înregistrarea unei facturi în 1C: Contabilitatea vânzării de servicii este aproape aceeași ca a vânzării de bunuri. Există, de asemenea, mai multe opțiuni de proiectare posibile aici:
- Formularul „Vânzări de bunuri și servicii” din secțiunea „Achiziții și vânzări”. Când creați un formular nou, utilizați butonul de pe bara de instrumente pentru a indica tipul de implementare - servicii. În noul document indicăm contrapartea, acordul (dacă este necesar, introduceți-l în directoarele corespunzătoare), facturile de plată (dacă există) și verificăm numele organizației noastre. În câmpul „Calcule” există două link-uri: pentru a configura conturi contabile și pentru a selecta procedura de contabilitate TVA. Verificăm și modificăm dacă este necesar. Completați partea tabelului. Emitem facturi;
- Document „Prestarea serviciilor” (link cu același nume în secțiunea „Achiziții și vânzări”). Acest formular reunește toți contractanții cărora li se asigură un anumit serviciu din director (câmpul „Nomenclatură”). Înregistrăm clienții într-o secțiune tabelară indicând contractul și prețul unitar. pentru client - o linie separată. Facturile sunt generate automat într-o filă specială și pentru contrapărți. Pentru a le imprima, faceți clic pe butonul „Imprimare”, se generează un formular tipărit extern.
Ura! Plata anticipata!
Dacă organizația noastră a primit un avans, trebuie să emitem o factură pentru avans.
Plata în avans în sine este reflectată în documentul „Chitanță în contul curent”.
Există două moduri de a crea astfel de facturi:
- Mod manual. Accesați documentul de plată în avans și faceți clic pe butonul „Creați pe baza”. Verificăm formularul de factură care apare și folosim butonul „Postează”. Această metodă este potrivită dacă o organizație practică rar avansurile ca formă de plată;
- Mod auto. Secțiunea „Contabilitate, taxe, raportare”, link „Facturi pentru plăți în avans”. În fereastra de procesare „Înregistrarea facturilor în avans”, indicați perioada, organizarea și faceți clic pe butonul „Completare”. Primim un tabel cu toate facturile pentru plățile în avans pot fi adăugate sau anulate. Verificăm lista și facem clic pe „Run”. Pentru a vedea documentele generate, accesați linkul din partea de jos a formularului „Deschideți o listă de facturi în avans”.
Cumpărăm? Hai sa o aranjam!
Emitem o factură de intrare de la vânzător în 1C: Contabilitate după ce introducem documentul „Recepție bunuri și servicii” din secțiunea „Achiziții și vânzări”. Orice achiziție se poate face folosind acest formular.
- „Tipul tranzacției” (de exemplu, pentru achiziționarea de articole de inventar – „Achiziție, comision”);
- „Depozit” (dacă contabilitatea este efectuată de depozite, așa cum este înregistrat în setări);
- „Contraparte” (vânzătorul trebuie să fie introdus în director);
- "Acord".
Este mai bine să creați un acord direct dintr-un document, dacă îl adăugați mai întâi în director, puteți face o greșeală cu parametrul „Tip de acord”, atunci documentul nu îl va găsi.
Câmpul „Organizație” este completat singur. Câmpul „Advance offset”, ca și în cazul vânzărilor, este cel mai ușor de părăsit cu parametrul „Automatic”.
Articolele de inventar achiziționate pot fi adăugate folosind butoanele „Adăugați” sau „Selectare”. Utilizarea acestuia din urmă este mai ușoară, deoarece deschide un formular pentru selectarea elementelor din director. Faceți clic pe „Mutați în document” în partea de sus a ecranului și veți primi un formular completat.
Introducem data și numărul facturii de la vânzător în câmpurile corespunzătoare și nu înlocuim numărul sau data din formularul nostru.
Introducem detaliile facturii primite sub partea tabulară, unde există câmpuri pentru numărul și data documentului. Faceți clic pe „Înregistrați factura” și scrieți-o în program. Apare un link către factura, deschideți-o, priviți-o, verificați-o. Documentul oferă posibilitatea de a tipări o factură pentru furnizor (dacă este necesar).
Emiterea facturilor folosind baza de date 1C 8.3 Contabilitate
În programele 1C 8.3 există doar două tipuri de facturi:
- Factură emisă
- Factura primita
Cu toate acestea, fiecare are mai multe opțiuni.
Principalele opțiuni pentru o factură emisă:
- Pentru implementare
- Pentru avans
- Pentru avansul directorului
- corectiv
- Agent fiscal
Principalele opțiuni pentru factura primită:
- Pentru admitere
- Pentru avans
- Pentru avansul directorului
- corectiv
Toate facturile din 1C pot fi generate pe baza documentelor primare - facturi și facturi.
Emiterea unei facturi pentru vânzări (emisă)
Figura 1 prezintă documentul de implementare. Pentru a scrie și a posta o factură în 1C, trebuie să faceți clic pe butonul din stânga jos.
În Fig. 2 vedem însăși factura, generată conform datelor documentului de implementare. Numărul, data, precum și toate celelalte detalii sunt completate automat. Utilizatorul trebuie doar să specifice metoda de stocare (este setată automat la „copiere pe hârtie”). Puteți imprima documentul în 1C folosind butonul „Tipărește” și îl emiteți contrapartidei.
Facturi emise pentru plata în avans
Facturile în avans se înregistrează prin procesare specială, care se numește așa. Acestea sunt de obicei emise o singură dată la sfârșitul perioadei de raportare.
Înainte de a trece la procesarea în sine, să stabilim politica contabilă în secțiunea „TVA” (Fig. 3).
Pentru a reduce numărul de facturi emise, puteți selecta ordinea de înregistrare, evidențiată cu un contur roșu (Fig. 3). În acest caz, facturile vor fi emise numai pentru avansuri pentru care mărfurile nu au fost expediate la sfârșitul trimestrului.
Procesarea este apelată din secțiunea „Asistent contabil TVA” (Fig. 4).
Există și un punct pentru înregistrarea facturilor de agent fiscal. Vă reamintim că, pentru a efectua tranzacții în calitate de agent fiscal, trebuie să setați atributul corespunzător în acord.
Facturi primite
Diferența fundamentală între facturile primite este necesitatea de a indica corect numărul și data documentului de intrare (generat de furnizor).
Înregistrarea în 1C a facturilor primite pentru plata în avans
Avansurile către furnizori se eliberează pe baza documentelor care debitează numerar sau fonduri fără numerar (Fig. 6).
Înregistrarea facturilor de ajustare
Pentru generarea facturilor de ajustare au fost elaborate documente speciale:
- Ajustări de implementare
- Ajustarea încasărilor
Să ne uităm la un exemplu de ajustare a unei facturi de chitanță (Fig. 7). Documentul poate fi creat fie pe baza de primire, fie pe baza facturii primare.
Să presupunem că părțile au convenit să modifice prețul de cumpărare. Prețurile vechi și noi sunt indicate în două rânduri adiacente din partea tabelară a documentului de ajustare. Orice altceva este calculat automat. Aceasta include înregistrarea automată a unei facturi de corecție, va trebui doar să introduceți manual numărul corecției sau ajustării.
Ajustările pentru vânzări se fac în același mod.
Facturile „Pentru plata în avans de către principal” sunt emise numai pentru contractele de tipul „Cu principalul (principalul)...”
Verificarea facturilor primite si emise in 1C
În concluzie, câteva cuvinte despre verificarea facturilor emise și primite. În cele mai recente versiuni ale programelor 1C, a apărut un raport minunat - „Verificarea expresă a contabilității” (Fig. 8).
Acest raport afișează documentele sursă pentru care facturile nu sunt înregistrate (sau nu sunt emise) și oferă, de asemenea, recomandări pentru corectarea erorilor detectate.
Pe baza materialelor de la: programist1s.ru
